Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2024 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002084/2024-82
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: dispensa de licitação 90004/2024 campus cariacica. processo 23152.002084/2024-82. Valor global contratado: R$ 1.897,80. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23152.002084/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.897,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.897,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHASINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEMPATADA NAS EXTREMIDADES, ENGATE RÁPIDO STORZ | 5 | R$ 379,56 | R$ 1.897,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.897,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.897,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.897,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.897,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5061 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.897,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002084/2023-82
valor global após o termo: R$ 1.897,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363729
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.