Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS PARA SERVIDORES - COMPLEMENTO DE QUANTITATICO CARACTERÍSTICAS GERAIS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 900GB.PADRÃO: SAS 6GBPS. FORMATO: SFF(SM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.190.265/0001-53) para: empenho para aquisição de discos rígidos para servidores - complemento de quantitatico características gerais: capacidade de armazenamento: 900gb.padrão: sas 6gbps. formato: sff(small form factor) 2.5 polegadas.velocidad…. Valor global contratado: R$ 12.540,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.190.265/0001-53
- Processooficial
- 23855.010665/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE MÍNIMO 800 GB, TAMANHO 2,5 POL | 20 | R$ 627,00 | R$ 12.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.540,00 · a liquidar R$ 12.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2676 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010665/2024-40
valor global após o termo: R$ 12.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.