Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL CI VI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO CONTEXTO DO EMPREGO CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS NAS AÇÕES DE…
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou INTERBOAT NAUTICA LTDA (CNPJ 47.586.437/0001-12) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de material ci vi, nas condições estabelecidas no termo de referência, no contexto do emprego conjunto das forças armadas nas ações de proteção e defesa civil, de meios mobili…. Valor global contratado: R$ 1.122.000,00. Vigência de 19/06/2024 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INTERBOAT NAUTICA LTDACNPJ 47.586.437/0001-12
- Processooficial
- 64317.017605/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.122.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.122.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTE INFLÁVELACESSÓRIOS: PAR DE REMOS, KIT REPARO E FOLE DE ENCHIMENTO, CAPACIDADE CARGA: 1.539, CAPACIDADE PASSAGEIRO: 14, COMPRIMENTO: 5,90, LARGURA EXTERNA: 2,44, MATERIAL: HYPALON 866, MATERIAL FUNDO: ALUMÍNIO… | 10 | R$ 112.200,00 | R$ 1.122.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.122.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.122.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 06/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 561.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561.000,00
- 2024NE000107 · 06/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 561.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00049/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363851
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.