Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
ID:39101 FITA ADESIVA LACRE ADUANEIRO, CONFORME TERMOS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES AVENÇADAS NA D.L.90012/2024 E NOS AUTOS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 52.608.219 DESIRRE DE OLIVEIRA ANDRADE (CNPJ 52.608.219/0001-71) para: id:39101 fita adesiva lacre aduaneiro, conforme termos, condições e especificações avençadas na d.l.90012/2024 e nos autos do processo de aquisição.. Valor global contratado: R$ 12.396,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 52.608.219 DESIRRE DE OLIVEIRA ANDRADECNPJ 52.608.219/0001-71
- Processooficial
- 53504.013617/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LACRE ADUANEIROFITA LACRE ADUANEIRO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO AUTO- ADESIVO, LARGURA 65MM, COMPRIMENTO 100 M, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO AZUL ROYAL, INSCRIÇÃOIMPRESSA MF/SRF/"ABERTO PELA ADUANA", MATERIAL DORSO F… | 600 | R$ 20,66 | R$ 12.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.396,00 · a liquidar R$ 12.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013617/2023-85
valor global após o termo: R$ 12.396,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.