Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REFRIGERADORES FRIGOBAR E 05 (CINCO) FORNOS MICROONDAS - PARTICIPAÇÃO PREGÃO SRP 00025/2023 - UASG 200109 - CONFORME PROCESSO 08219.002112/2024-37.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: aquisição de 05 (cinco) refrigeradores frigobar e 05 (cinco) fornos microondas - participação pregão srp 00025/2023 - uasg 200109 - conforme processo 08219.002112/2024-37.. Valor global contratado: R$ 10.170,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 08219.002112/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 5 | R$ 745,00 | R$ 3.725,00 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 5 | R$ 1.289,00 | R$ 6.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.696,44
- Liquidadocalculado
- R$ 4.473,56
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.170,00 · a liquidar R$ 5.696,44 · liquidado R$ 4.473,56 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2598 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.725,00
- 2428 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.971,44
- 805988 · emitida 10/12/2024 · PagoR$ 4.473,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002112/2024-37
valor global após o termo: R$ 10.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.