Contrato federal · Empenho 2024NE000761 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROCESSAMENTO GRÁFICO, CONFORME REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS COTIC-034/2024-RC (SEI 12449604) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERV…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 57.163.510 LUCIANA FARIA SAINT MARTIN (CNPJ 57.163.510/0001-05) para: aquisição de computador para atender necessidades de processamento gráfico, conforme referências requisição de compras cotic-034/2024-rc (sei 12449604) e autorização de compra/serviço 437/2024 (sei 12486183). Valor global contratado: R$ 13.841,39. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 57.163.510 LUCIANA FARIA SAINT MARTINCNPJ 57.163.510/0001-05
- Processooficial
- 01340.009950/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90283/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.841,39
- Valor globaloficial
- R$ 13.841,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR ALL IN ONEMICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA SUPERIOR A 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELASEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADORSUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SUPERIOR A 1 TB., AR… | 1 | R$ 13.841,39 | R$ 13.841,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.841,39
- A liquidarcalculado
- R$ 13.841,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000761 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.841,39 · a liquidar R$ 13.841,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.841,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000761 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009950/2024-97
valor global após o termo: R$ 13.841,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364039
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.