Contrato federal · Empenho 2024NE000442 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAT DE LIMPEZA PARA COPA/COZINHA DA REITORIA. CONFORME OFÍCIO 34/2024 - CPA/DLOGMAN/PROAD/REI/IF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou INOVA LTDA (CNPJ 55.889.032/0001-81) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo:gêneros alimentícios e mat de limpeza para copa/cozinha da reitoria. conforme ofício 34/2024 - cpa/dlogman/proad/rei/ifpi. pregão nº 90042/2024. proc.23172.002…. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- INOVA LTDACNPJ 55.889.032/0001-81
- Processooficial
- 23172.002083/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 3,75 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 3.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,00
- 03 · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 345,00
- 07 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 337,50
- 08 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 375,00
- 06 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 375,00
- 05 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 02 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,00
- 01 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000442 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002083/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364089
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.