Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, DE MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500,…
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, de microcomputador, memória ram superior a 8 gb, núcleos por processador 5 a 8, armazenamento hdd 1 tb, armazenamento ssd 310 a 500, monitor 21 a 29 pol, componentes adicio…. Valor global contratado: R$ 464.240,00. Vigência de 27/12/2024 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23130.002328/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 464.240,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 56 | R$ 8.290,00 | R$ 464.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 464.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000631 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 464.240,00 · a liquidar R$ 464.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.033.691 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364160
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.