Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
ADESÃO DO PREGÃO Nº 002/2023 UASG: 158137 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO SUL DE MINAS - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UFDPAR CADEIRAS GIRATÓRIAS. FORNECEDOR: 31.731.853 /00…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: adesão do pregão nº 002/2023 uasg: 158137 instituto federal de educação sul de minas - objeto: aquisição de mobiliário para a ufdpar cadeiras giratórias. fornecedor: 31.731.853 /0001-27 - new line soluções corporativas.…. Valor global contratado: R$ 16.875,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23855.011079/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO… | 15 | R$ 1.125,00 | R$ 16.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.875,00 · a liquidar R$ 16.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1571 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.011079/2024-17
valor global após o termo: R$ 16.875,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364288
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.