Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA A SPRF-TO. ARP 15/2023 DO PREGÃO 02/2023 DA UG 200229. UG BENEFICIÁRIA: 200139. FORNECEDOR: AKIRA COMERCIAL LTDA. PROCESSO: 08674.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AKIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 25.106.928/0001-86) para: empenho para aquisição de óculos de proteção para a sprf-to. arp 15/2023 do pregão 02/2023 da ug 200229. ug beneficiária: 200139. fornecedor: akira comercial ltda. processo: 08674.008081/2024-51.. Valor global contratado: R$ 157,50. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AKIRA COMERCIAL LTDACNPJ 25.106.928/0001-86
- Processooficial
- 08674.008081/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,50
- Valor globaloficial
- R$ 157,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLICARBONATO, APLICAÇÃO TATICO OPERACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO AIRSOFT GOGGLE | 50 | R$ 3,15 | R$ 157,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,50
- A liquidarcalculado
- R$ 157,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,50 · a liquidar R$ 157,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1360 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000131 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000131 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.008081/2024-51
valor global após o termo: R$ 157,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364313
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.