Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA A SPRF-TO. ARP 19/2023 DO PREGÃO 02/2023 DA UG 200229. UG BENEFICIÁRIA: 200139. FORNECEDOR: H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA. PROCESSO:…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA (CNPJ 32.316.475/0001-88) para: empenho para aquisição de alvos para a sprf-to. arp 19/2023 do pregão 02/2023 da ug 200229. ug beneficiária: 200139. fornecedor: h2g comercial de etiquetas e papeis ltda. processo: 08674.008081/2024-51.. Valor global contratado: R$ 6.762,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDACNPJ 32.316.475/0001-88
- Processooficial
- 08674.008081/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO KRAFT, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 90 X 60 CM | 14 | R$ 195,00 | R$ 2.730,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 96 X 50 CM | 21 | R$ 192,00 | R$ 4.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.762,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.762,00 · a liquidar R$ 6.762,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1881 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.762,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000134 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000134 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.008081/2024-51
valor global após o termo: R$ 6.762,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364314
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.