Contrato federal · Empenho 2024NE000971 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO. DESPACHO 516/2024/CCOMP/PROAD 1700628. PROCESSO ORIGEM: 23112.039789/2024-11 - 2024DI00260.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.205.416/0001-08) para: aquisição de equipamentos para laboratório. despacho 516/2024/ccomp/proad 1700628. processo origem: 23112.039789/2024-11 - 2024di00260.. Valor global contratado: R$ 2.109,90. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.205.416/0001-08
- Processooficial
- 23112.039789/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00260/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.109,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.109,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE MICROFONEcaracterísticas adicionais: anatômico e ajustável, cor: incolor, tipo: tubo de voz, uso: headset | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOapoio braço: fixos revestidos de espuma de poliuretano, características adicionais: regulagem encosto, apóio pés, suporte lombar, cor: preta, dimensões assento: 490 x 500, dimensões encosto: 720 x 405… | 2 | R$ 825,00 | R$ 1.650,00 |
| TELA PROJEÇÃOaltura: 180, características adicionais: enrolamento automático por mola, cor acabamento: preta, largura: 2,40, material: matte wite, tensão entrada: 110/220, tipo ajuste tela: retrátil automático, ti… | 1 | R$ 149,90 | R$ 149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.219,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.219,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000971 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.219,80 · a liquidar R$ 4.219,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000021711 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.109,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000971 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039789/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.109,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364392
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.