Contrato federal · Empenho 2024NE000973 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO. DESPACHO 516/2024/CCOMP/PROAD 1700628. PROCESSO ORIGEM: 23112.039789/2024-11 - 2024DI00260.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EAW SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 19.392.731/0001-58) para: aquisição de equipamentos para laboratório. despacho 516/2024/ccomp/proad 1700628. processo origem: 23112.039789/2024-11 - 2024di00260.. Valor global contratado: R$ 1.420,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EAW SERVICOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 19.392.731/0001-58
- Processooficial
- 23112.039789/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00260/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO SAÚDEadicional 1: armazenamento de resultados em memória, adicional 2: portátil, uso em bancada, características adicionais: tela digital, controle stand alone e computador, frequência: cerca de 0 a 300 v,… | 1 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000973 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.420,00 · a liquidar R$ 1.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.506 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000973 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039789/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364396
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.