Contrato federal · Empenho 2024NE001002 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 286/2024/CSLOG 1701225. E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - ARP Nº 1…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: atender demandas de equipamentos eletrônicos de 2024 conforme solicitação: pe-arp nº 286/2024/cslog 1701225. e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 027/2023 - arp nº 111/2023 - vigência: 29/01/2026. processo…. Valor global contratado: R$ 21.567,78. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23112.046165/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.567,78
- Valor globaloficial
- R$ 21.567,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 9 | R$ 2.396,42 | R$ 21.567,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.567,78
- A liquidarcalculado
- R$ 21.567,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001002 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.567,78 · a liquidar R$ 21.567,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3087 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.567,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001002 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046165/2023-61
valor global após o termo: R$ 21.567,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.