Contrato federal · Empenho 2024NE000997 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 287/2024/CSLOG 1701227. E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 - ARP Nº 11…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 51.831.556/0001-60) para: atender demandas de equipamentos eletrônicos de 2024 conforme solicitação: pe-arp nº 287/2024/cslog 1701227. e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 33/2023 - arp nº 114/2023 - vigência: 16/01/2026. processo:…. Valor global contratado: R$ 5.447,40. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 51.831.556/0001-60
- Processooficial
- 23112.046168/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.447,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.447,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ESPUMA, REVESTIMENTO EXTERNO COURINO, FORMATO GOTA, COR VERMELHO, ALTURA 86 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 60 CM | 20 | R$ 272,37 | R$ 5.447,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.447,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.447,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000997 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.447,40 · a liquidar R$ 5.447,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 271 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.447,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000997 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046168/2023-02
valor global após o termo: R$ 5.447,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.