Contrato federal · Empenho 2024NE000996 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 288/2024/CSLOG 1701230. E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - ARP Nº…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.512.423/0001-57) para: atender demandas de equipamentos eletrônicos de 2024 conforme solicitação: pe-arp nº 288/2024/cslog 1701230. e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90013/2024 - arp nº 087/2024 - vigência: 05/12/2025. proces…. Valor global contratado: R$ 10.664,40. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 53.512.423/0001-57
- Processooficial
- 23112.037621/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.664,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.664,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 20 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA, ALT… | 20 | R$ 313,22 | R$ 6.264,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.664,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.664,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000996 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.664,40 · a liquidar R$ 10.664,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 429 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
- 364 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.264,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000996 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000996 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037621/2024-62
valor global após o termo: R$ 10.664,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364435
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.