Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ETNODESENVOLVIMENTO EXERCIDAS PELOS POVOS INDÍGENAS RESIDENTES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,…
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.294.032/0001-40) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de materiais para apoio às atividades de etnodesenvolvimento exercidas pelos povos indígenas residentes no estado do rio grande do norte, conforme despacho 7996752.. Valor global contratado: R$ 9.614,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.294.032/0001-40
- Processooficial
- 08087.000965/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.614,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.614,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHOABERTURA MALHA 5 CM, DIÂMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M | 8 | R$ 277,00 | R$ 2.216,00 |
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG,DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 20 | R$ 369,90 | R$ 7.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.614,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.614,00 · a liquidar R$ 9.614,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 222 · emitida 19/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.614,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000322 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000965/2024-87
valor global após o termo: R$ 9.614,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364437
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.