Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO: COADOR E ADOÇANTE. DISPENSA 90006/2024. UASG: 110099. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. NUP: 00589.002502/2023-14. EXERCÍCIO:2024
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS (CNPJ 57.656.731/0001-07) para: aquisição. material de consumo: coador e adoçante. dispensa 90006/2024. uasg: 110099. conforme termo de referência e seus anexos. nup: 00589.002502/2023-14. exercício:2024. Valor global contratado: R$ 563,10. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOSCNPJ 57.656.731/0001-07
- Processooficial
- 00589.002502/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 563,10
- Valor globaloficial
- R$ 563,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DEPOTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 10 | R$ 8,99 | R$ 89,90 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICAADICIONAIS COSTURA DUPLA, 30 UNIDADES | 130 | R$ 3,64 | R$ 473,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.126,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.126,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.126,20 · a liquidar R$ 1.126,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 05/MS/04 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,90
- 06/SP/04 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,48
- 07/BRU/SP/04 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,44
- 08/MIA/04 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,52
- 09/FRA/04 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,52
- 10/BTU/04 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,84
- 11/ARA/SP/04 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000302 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000302 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002502/2023-14
valor global após o termo: R$ 563,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364635
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.