Contrato federal · Empenho 2024NE001379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.845.560/0001-01) para: aquisição de equipamentos. recurso ministério da saúde - núcleo de telessaúde da proexc. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. ted 35-2024.…. Valor global contratado: R$ 80.070,00. Vigência de 27/02/2025 a 27/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 27.845.560/0001-01
- Processooficial
- 23086.074258/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.070,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 27/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 26 | R$ 1.620,00 | R$ 42.120,00 |
| MICROCOMPUTADOR | 11 | R$ 3.450,00 | R$ 37.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 96.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001541 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.620,00 · a liquidar R$ 16.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001379 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 80.070,00 · a liquidar R$ 80.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5475 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.070,00
- 5476 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001379 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.074258/2024-21
valor global após o termo: R$ 80.070,00 · vigência até 27/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.