Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- EQUIPAMENTOS DE TIC-SWITCH PARA O IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, CONFORME PREGAO 02/2023 PROCESSO 23291.000128/2022-…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: empenho para pagamento de despesa com aquisição de material permanente- equipamentos de tic-switch para o ifba campus eunapolis, conforme pregao 02/2023 processo 23291.000128/2022-64, despacho nº 224/2024/dof.eun dfd dap…. Valor global contratado: R$ 6.870,48. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
- Processooficial
- 23291.000128/2022-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.870,48
- Valor globaloficial
- R$ 6.870,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T, PORTAS 1000 BASE SX RJ-4 5, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO TRANSMISSÃ… | 5 | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T, PORTAS 1000 BASE SX RJ-4 5, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO TRANSMISSÃ… | 6 | R$ 945,08 | R$ 5.670,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.870,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.870,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.870,48 · a liquidar R$ 6.870,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 476 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.870,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000128/2022-64
valor global após o termo: R$ 6.870,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364795
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.