Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE 350 MICROCOMPUTADORES PADRÃO “MINI DESKTOP”.
Diretoria de Tecnologia da Informação-MIDR (MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: o presente contrato tem por objeto o fornecimento de 350 microcomputadores padrão “mini desktop”.. Valor global contratado: R$ 2.214.800,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONALCNPJ 03.353.358/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- Diretoria de Tecnologia da Informação-MIDR 530032
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 59000.011196/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.214.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.214.800,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 350 | R$ 6.328,00 | R$ 2.214.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.214.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.214.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000475 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.214.800,00 · a liquidar R$ 2.214.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36804 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442.960,00
- 36805 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442.960,00
- 36801 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442.960,00
- 36802 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442.960,00
- 36803 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442.960,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.