Contrato federal · Empenho 2024NE001009 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIOS DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 289/2024/CSLOG 1701234. E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 - ARP Nº 108/2024- VI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: atender demandas de mobiliários de 2024 conforme solicitação: pe-arp nº 289/2024/cslog 1701234. e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90017/2024 - arp nº 108/2024- vigência: 19/12/2025. processo: 23112.0379…. Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23112.037955/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEI… | 2 | R$ 760,00 | R$ 1.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001009 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.520,00 · a liquidar R$ 1.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4944 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001009 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037955/2024-36
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364849
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.