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Contrato federal · Empenho 2022NE000861 · Comprasnet Contratos

*2022NC002347*5ª CIA INTL*S TEN SAMUEL*DIEX NR 44/2022*MAT LIMPEZA*UGR 160073*OE05.

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.940.109/0001-59) para: *2022nc002347*5ª cia intl*s ten samuel*diex nr 44/2022*mat limpeza*ugr 160073*oe05.. Valor global contratado: R$ 1.316,20. Vigência de 06/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
NORPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.940.109/0001-59
Processooficial
64404022955202255
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00010/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.316,20
Valor globaloficial
R$ 1.316,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/09/2022
Publicaçãooficial
06/09/2022
Vigênciaoficial
06/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 7,5 CM, ALTURA CEPA 05 CM, APLICAÇÃO LIMPE…30R$ 9,80R$ 294,00
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR203R$ 1,50R$ 304,50
PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA50R$ 10,90R$ 545,00
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 10 M2R$ 86,35R$ 172,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.316,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.316,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000861 · 06/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.316,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.316,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000861 · 06/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64404022955202255

    valor global após o termo: R$ 1.316,20 · vigência até 31/12/2022

FornecedorNORPEL DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 364992
Lido da fonte em
21/10/2026, 18:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
21/10/2026, 20:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.