Contrato federal · Empenho 2022NE000945 · Comprasnet Contratos
***2022NC005233**ALMX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX NR 105/2022*MATERIAL DE LIMPEZA*UGR160073*OE05.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: ***2022nc005233**almx*cap pedro antonio*diex nr 105/2022*material de limpeza*ugr160073*oe05.. Valor global contratado: R$ 699,39. Vigência de 28/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64284.009800/2022-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,39
- Valor globaloficial
- R$ 699,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2022
- Publicaçãooficial
- 28/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 20 | R$ 6,70 | R$ 134,00 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º | 201 | R$ 1,39 | R$ 279,39 |
| LIMPADOR BASE ÁCIDALIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 10 | R$ 8,60 | R$ 86,00 |
| FLANELA TECIDOFLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 90 CM, COR FUNDO AMARELA | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 699,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000945 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 699,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000945 · 28/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009800/2022-53
valor global após o termo: R$ 699,39 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.