Contrato federal · Empenho 2022NE000934 · Comprasnet Contratos
***2022NC011108**PO*SGT LOPES/CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 38/2022*CORTINA LED E MANGUEIRA LED**OE05*
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. (CNPJ 28.423.235/0001-05) para: ***2022nc011108**po*sgt lopes/cap pedro antonio*diex 38/2022*cortina led e mangueira led**oe05*. Valor global contratado: R$ 463,92. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.CNPJ 28.423.235/0001-05
- Processooficial
- 64284.010765/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 463,92
- Valor globaloficial
- R$ 463,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA LUMINOSAMANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL PLÁSTICO COM CAMADA PVC, BITOLA 13 MM, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA 3W POR METRO, TENSÃO 220 V, COR BRANCA , COMPRIMENTO 50 M | 2 | R$ 108,46 | R$ 216,92 |
| MANGUEIRA LUMINOSAMANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL PLÁSTICO COM CAMADA PVC, BITOLA 13 MM, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA 3W POR METRO, TENSÃO 220 V, COR BRANCA , COMPRIMENTO 50 M | 2 | R$ 123,50 | R$ 247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 463,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000934 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 463,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 463,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000934 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010765/2022-15
valor global após o termo: R$ 463,92 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365006
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.