Contrato federal · Empenho 2022NE000030 · Comprasnet Contratos
***2022NC420207**TU SAU*SGT ADRIANA RODRIGUES*DIEX 313/2022*OMEPRAZOL, PROMETAZINA E ESCOPOLAMINA (MEDICAMENTOS)**OE09
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.595.725/0001-84) para: ***2022nc420207**tu sau*sgt adriana rodrigues*diex 313/2022*omeprazol, prometazina e escopolamina (medicamentos)**oe09. Valor global contratado: R$ 1.010,44. Vigência de 17/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 14.595.725/0001-84
- Processooficial
- 64343.002359/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2022
- Publicaçãooficial
- 17/10/2022
- Vigênciaoficial
- 17/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 3,81 | R$ 381,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 1.288 | R$ 0,13 | R$ 167,44 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 4,62 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.010,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000030 · 17/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,44 · a liquidar R$ 1.010,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000030 · 17/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64343.002359/2022-37
valor global após o termo: R$ 1.010,44 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365019
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.