Contrato federal · Empenho 2022NE000031 · Comprasnet Contratos
***2022NC420207**TU SAU*SGT ADRIANA RODRIGUES*DIEX 314/2022*DEXPANTENOL, CETOCANAZAL E ÁCIDOS GRAXOS (MEDICAMENTOS)**OE09
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA (CNPJ 25.279.552/0001-01) para: ***2022nc420207**tu sau*sgt adriana rodrigues*diex 314/2022*dexpantenol, cetocanazal e ácidos graxos (medicamentos)**oe09. Valor global contratado: R$ 719,60. Vigência de 17/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDACNPJ 25.279.552/0001-01
- Processooficial
- 64343.002360/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,60
- Valor globaloficial
- R$ 719,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2022
- Publicaçãooficial
- 17/10/2022
- Vigênciaoficial
- 17/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXPANTENOLDEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA | 100 | R$ 4,20 | R$ 420,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME TÓPICO | 100 | R$ 2,34 | R$ 234,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO LOÇÃO OLEOSA | 10 | R$ 6,56 | R$ 65,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,60
- A liquidarcalculado
- R$ 719,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000031 · 17/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719,60 · a liquidar R$ 719,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000031 · 17/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64343.002360/2022-61
valor global após o termo: R$ 719,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.