Contrato federal · Empenho 2022NE000993 · Comprasnet Contratos
*2022NC0139102022NC015551*3ª SEÇÃO*CEL SILVEIRA*DIEX 283*PASSAGEM AEREA(DESTINA-SE AO CEL SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA VAO PSC/PROFESP)*UGR 110407*OE11
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: *2022nc0139102022nc015551*3ª seção*cel silveira*diex 283*passagem aerea(destina-se ao cel silveira para participar da vao psc/profesp)*ugr 110407*oe11. Valor global contratado: R$ 1.794,88. Vigência de 17/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
- Processooficial
- 64284.010321/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.794,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2022
- Publicaçãooficial
- 17/10/2022
- Vigênciaoficial
- 17/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL | 179.488 | R$ 1,00 | R$ 1.794,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.794,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.794,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000993 · 17/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.794,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.794,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000993 · 17/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010321/2022-80
valor global após o termo: R$ 3.450,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.