Contrato federal · Empenho 2022NE000034 · Comprasnet Contratos
***2022NC003727**ALMX*CAP PEDRO ANTONIO/SGT CÍCERO RAFAEL*DIEX NR 112/2022*AR-CONDICIONADO*OE10.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CH COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 37.430.723/0001-30) para: ***2022nc003727**almx*cap pedro antonio/sgt cícero rafael*diex nr 112/2022*ar-condicionado*oe10.. Valor global contratado: R$ 4.599,90. Vigência de 26/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CH COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 37.430.723/0001-30
- Processooficial
- 64284.010702/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.599,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.599,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.400 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO MÁXIMO 18 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 3.000 W,… | 1 | R$ 4.599,90 | R$ 4.599,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.599,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.599,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000034 · 26/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.599,90 · a liquidar R$ 4.599,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000034 · 26/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010702/2022-69
valor global após o termo: R$ 4.599,90 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.