Contrato federal · Empenho 2022NE001014 · Comprasnet Contratos
***2022NC012587**ENOCP*CAP PTTC MARIANO/CAP PEDRO ANTÔNIO *DIEX 109/2022*IMPERMEABILIZANTE E TINTA**OE02
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.308.439/0001-68) para: ***2022nc012587**enocp*cap pttc mariano/cap pedro antônio *diex 109/2022*impermeabilizante e tinta**oe02. Valor global contratado: R$ 1.039,80. Vigência de 27/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.308.439/0001-68
- Processooficial
- 64284.011728/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.039,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.039,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2022
- Publicaçãooficial
- 27/10/2022
- Vigênciaoficial
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃOTinta anti-corrosão para metal, (laranja) zarcão, Galão 3,6 litros | 2 | R$ 59,90 | R$ 119,80 |
| IMPERMEABILIZANTEImpermeabilizante vedapren preto Balde ou Lata 18 Litros | 4 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.039,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.039,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001014 · 27/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.039,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.039,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001014 · 27/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011728/2022-24
valor global após o termo: R$ 1.039,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.