Contrato federal · Empenho 2022NE000047 · Comprasnet Contratos
***2022NC003727**CIA CMDO*CAP PEDRO ANTONIO/SGT CICERO RAFAEL*DIEX 123/2022*SOFÁ*OE10.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 14.323.297/0001-30) para: ***2022nc003727**cia cmdo*cap pedro antonio/sgt cicero rafael*diex 123/2022*sofá*oe10.. Valor global contratado: R$ 2.126,26. Vigência de 28/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDACNPJ 14.323.297/0001-30
- Processooficial
- 64284.010713/2022-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.126,26
- Valor globaloficial
- R$ 2.126,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2022
- Publicaçãooficial
- 28/10/2022
- Vigênciaoficial
- 28/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO VINIL, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 1,55 M, PROFUNDIDADE 440 MM, ALTURA 0,70 M | 2 | R$ 1.063,13 | R$ 2.126,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.126,26
- A liquidarcalculado
- R$ 2.126,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000047 · 28/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.126,26 · a liquidar R$ 2.126,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000047 · 28/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010713/2022-49
valor global após o termo: R$ 2.126,26 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.