Contrato federal · Empenho 2022NE001054 · Comprasnet Contratos
***2022NC012587**ENOCP*CAP MARIANO/ CAP PEDRO ANTÔNIO*DIEX 114/2022*PRATO PORCELA E TRAVESSA EM INOX**OE10
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 23.407.763/0001-57) para: ***2022nc012587**enocp*cap mariano/ cap pedro antônio*diex 114/2022*prato porcela e travessa em inox**oe10. Valor global contratado: R$ 394,75. Vigência de 08/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 23.407.763/0001-57
- Processooficial
- 64284.011936/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,75
- Valor globaloficial
- R$ 394,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/11/2022
- Vigênciaoficial
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSATRAVESSA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÉDIO, TIPO FUNDO, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO | 25 | R$ 7,39 | R$ 184,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001054 · 08/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001054 · 08/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011936/2022-23
valor global após o termo: R$ 394,75 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.