Contrato federal · Empenho 2022NE001103 · Comprasnet Contratos
***2022NC012587**ENOCP*TEN FERNANDO/CAP MARIANO/ CAP PEDRO ANTÔNIO*DIEX 127/2022*CESTA PARA PÃO E SUPORTE PARA BOLO**OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: ***2022nc012587**enocp*ten fernando/cap mariano/ cap pedro antônio*diex 127/2022*cesta para pão e suporte para bolo**oe05. Valor global contratado: R$ 497,00. Vigência de 21/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 64284.012514/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497,00
- Valor globaloficial
- R$ 497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2022
- Publicaçãooficial
- 21/11/2022
- Vigênciaoficial
- 21/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO PARA BOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PÉ | 7 | R$ 52,00 | R$ 364,00 |
| CESTA PÃOCESTA PÃO, MATERIAL VIME SINTÉTICO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8,50 CM, COMPRIMENTO 41,50 CM, LARGURA 25,50 CM | 7 | R$ 19,00 | R$ 133,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001103 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001103 · 21/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012514/2022-75
valor global após o termo: R$ 497,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365070
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.