Contrato federal · Empenho 2022NE001163 · Comprasnet Contratos
***2022NC443011**7ª DE*SGT JALDSON*665-SALC/OD/CMNE*PASSAGEM AEREA MOV EXT TRNP PES MAJ CRESCENCIO E 3 DEPN. PORT C EX N¿ 1426, 21NOV22. TRECHO JOAO PESSOA-PB/SAN ANTONIO/EUA: EMB:…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FACTO TURISMO LTDA (CNPJ 14.807.420/0001-99) para: ***2022nc443011**7ª de*sgt jaldson*665-salc/od/cmne*passagem aerea mov ext trnp pes maj crescencio e 3 depn. port c ex n¿ 1426, 21nov22. trecho joao pessoa-pb/san antonio/eua: emb: 14mar23.)*ugr 160505*oe11. Vigência de 21/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FACTO TURISMO LTDACNPJ 14.807.420/0001-99
- Processooficial
- 64284.010321/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.503,06
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO / GARANTIASeguro / Garantia - Emissão de bilhete de seguro de viagem (reembolso do valor efetivamente pago a companhia de seguros). Fixo - não será objeto de disputa, conforme itens 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5. | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEGURO / GARANTIASeguro / Garantia - Prestação de serviço de emissão de seguro de assistência e m Viagens Internacionais (tarifa administrativa paga a empresa agenciadora). | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAContratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada - Emissão de passa gem aérea internacional (emissão de Bilhete de passagem/reembolso do valor efe tivamente pago a companhia aérea). Fixo -… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPrestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Passagem aérea internaciona l, compreendendo serviço de emissão de bilhete, assessoria, cotação, remarcaçã o, cancelamento e reembolso (tarifa admini… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001163 · 21/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001163 · 21/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010321/2022-80
valor global após o termo: R$ 24.503,06 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365082
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.