Contrato federal · Empenho 2023NE000057 · Comprasnet Contratos
*2023NC002286**ENOCP*TEN PTTC FERNANDO**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*OE10
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.774.162/0001-45) para: *2023nc002286**enocp*ten pttc fernando**gêneros alimentícios*oe10. Valor global contratado: R$ 55,95. Vigência de 01/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.774.162/0001-45
- Processooficial
- 64284000897202310
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55,95
- Valor globaloficial
- R$ 55,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2023
- Publicaçãooficial
- 01/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS- LIGHT | 5 | R$ 3,63 | R$ 18,15 |
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 5 | R$ 1,90 | R$ 9,50 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 5 | R$ 1,88 | R$ 9,40 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 10 | R$ 1,89 | R$ 18,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000057 · 01/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000057 · 01/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284000897202310
valor global após o termo: R$ 55,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365087
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.