Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos
*2023NC002286*ENOCP*TEN PTTC FERNANDO*DIEX NR 05/2023*PLACA DE GESSO, COLA, ESPÁTULA*OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.554.667/0001-05) para: *2023nc002286*enocp*ten pttc fernando*diex nr 05/2023*placa de gesso, cola, espátula*oe05. Valor global contratado: R$ 116,80. Vigência de 13/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.554.667/0001-05
- Processooficial
- 64284000935202334
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,80
- Valor globaloficial
- R$ 116,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2023
- Publicaçãooficial
- 13/02/2023
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 2 | R$ 3,80 | R$ 7,60 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SULFATO CÁLCIO HEMIDRATADO, RESINA, RETARDADORES, APLICAÇÃO ARGAMASSA, PRÉ-MOLDADOS GESSO, REVESTIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE DE 1G/CM3, TIPO PÓ | 5 | R$ 4,06 | R$ 20,30 |
| FORRO GESSOFORRO GESSO, MATERIAL SULFATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO PLACA LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 2 CM | 10 | R$ 8,89 | R$ 88,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000062 · 13/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284000935202334
valor global após o termo: R$ 116,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.