Contrato federal · Empenho 2023NE000063 · Comprasnet Contratos
***2023NC002286*ENOCP*TEN PTTC FERNANDO*DIEX NR 07/2023*PERFIL METÁLICO EM U, PÉ DE CABRA*OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 26.878.347/0001-25) para: ***2023nc002286*enocp*ten pttc fernando*diex nr 07/2023*perfil metálico em u, pé de cabra*oe05. Valor global contratado: R$ 434,62. Vigência de 13/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 26.878.347/0001-25
- Processooficial
- 64284000937202323
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 434,62
- Valor globaloficial
- R$ 434,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2023
- Publicaçãooficial
- 13/02/2023
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA ), TIPO SIMPLES, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO 600 X 110 X 34 MM | 2 | R$ 19,31 | R$ 38,62 |
| PERFIL METAL FERROSOPERFIL METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO U, LARGURA 100 MM, ALTURA 40 MM, ESPESSURA CHAPA 2,65 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA | 4 | R$ 99,00 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 434,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000063 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 434,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 434,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000063 · 13/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284000937202323
valor global após o termo: R$ 434,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365102
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.