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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos

*2023NC002837*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*46-GPAP/5CIAINTLG3*BEBEDOURO*OE01

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: *2023nc002837*5ª cia intlg*ten samuel*46-gpap/5ciaintlg3*bebedouro*oe01. Valor global contratado: R$ 669,90. Vigência de 14/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
Processooficial
64404.000051/2023-76
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 669,90
Valor globaloficial
R$ 669,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/02/2023
Publicaçãooficial
14/02/2023
Vigênciaoficial
14/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO,BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEP…1R$ 669,90R$ 669,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 669,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 669,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000071 · 14/02/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 669,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000071 · 14/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64404.000051/2023-76

    valor global após o termo: R$ 669,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 365104
Lido da fonte em
29/10/2026, 07:59
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 09:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.