Contrato federal · Empenho 2023NE000107 · Comprasnet Contratos
*2023NC001689*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*DIEX NR 93 GPAP/5 CIA INTLG*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALESSANDRA NUNES LORDS (CNPJ 03.865.570/0001-32) para: *2023nc001689*5ª cia intlg*ten samuel*diex nr 93 gpap/5 cia intlg*oe01. Valor global contratado: R$ 211,17. Vigência de 03/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRA NUNES LORDSCNPJ 03.865.570/0001-32
- Processooficial
- 64404.000113/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211,17
- Valor globaloficial
- R$ 211,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2023
- Publicaçãooficial
- 03/03/2023
- Vigênciaoficial
- 03/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO FITA DE SUSPENSÃO, MATERIAL NYLON, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PEGADORES EMBORRACHADOS, COM MOSQUETÃO E ARGOLA… | 1 | R$ 130,13 | R$ 130,13 |
| CANELEIRACANELEIRA, TIPO PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM NÁILON COM VELCRO, PESO 3 KG, USO FISIOTERAPIA | 1 | R$ 55,04 | R$ 55,04 |
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO | 2 | R$ 13,00 | R$ 26,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000107 · 03/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64404.000113/2023-40
valor global após o termo: R$ 211,17 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365130
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.