Contrato federal · Empenho 2023NE000102 · Comprasnet Contratos
*2023NC400947*E10/7ªDE*TC DENNY*10/2023*GARFO, TAÇA E COLHER*OE10
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 23.407.763/0001-57) para: *2023nc400947*e10/7ªde*tc denny*10/2023*garfo, taça e colher*oe10. Valor global contratado: R$ 787,68. Vigência de 07/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 23.407.763/0001-57
- Processooficial
- 65487.000483/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 787,68
- Valor globaloficial
- R$ 787,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 07/03/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO 15 CM | 36 | R$ 4,49 | R$ 161,64 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, ESPESSURA 2,25 MM, COMPRIMENTO 183 MM | 36 | R$ 4,49 | R$ 161,64 |
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,50 CM, DIÂMETRO 7,10 CM, CAPACIDADE 250 ML, USO VINHO BRANCO | 36 | R$ 12,90 | R$ 464,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 787,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000102 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 787,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 787,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000102 · 07/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65487.000483/2023-77
valor global após o termo: R$ 787,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365135
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.