Contrato federal · Empenho 2023NE000114 · Comprasnet Contratos
*2023NC001691*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 12/2023*CLORO/DESENGRIPANTE*UGR160073*OE05.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: *2023nc001691*almox*cap pedro antonio*diex 12/2023*cloro/desengripante*ugr160073*oe05.. Valor global contratado: R$ 8.690,00. Vigência de 07/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 64284.001739/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2023
- Publicaçãooficial
- 07/03/2023
- Vigênciaoficial
- 07/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO GRANULADO, ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%,… | 350 | R$ 24,40 | R$ 8.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000114 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000114 · 07/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001739/2023-87
valor global após o termo: R$ 8.690,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365136
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.