Contrato federal · Empenho 2023NE000285 · Comprasnet Contratos
*2023NC400947*APROV*1SGTDEARAUJO*REQ53*PASA*OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 10.614.788/0001-80) para: *2023nc400947*aprov*1sgtdearaujo*req53*pasa*oe05. Valor global contratado: R$ 2.418,05. Vigência de 12/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 10.614.788/0001-80
- Processooficial
- 64284.003390/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.418,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.418,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2023
- Publicaçãooficial
- 12/04/2023
- Vigênciaoficial
- 12/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 18,8 AISI 304, REFERÊNCIA 1/1- 100 MM | 15 | R$ 89,49 | R$ 1.342,35 |
| PETISQUEIRAPETISQUEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 DIVISÕES | 2 | R$ 22,49 | R$ 44,98 |
| CUTELOCUTELO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ATÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA | 5 | R$ 25,47 | R$ 127,35 |
| BULEBULE, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1 | R$ 87,39 | R$ 87,39 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 45 CM, APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES | 22 | R$ 37,09 | R$ 815,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.418,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.418,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000285 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.418,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.418,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000285 · 12/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003390/2023-18
valor global após o termo: R$ 2.418,05 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.