Contrato federal · Empenho 2023NE000253 · Comprasnet Contratos
*2023NC000262*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 22/2023*COPO DESCARTAVEL*UGR160507*OE10.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA (CNPJ 16.667.433/0001-35) para: *2023nc000262*almox*cap pedro antonio*diex 22/2023*copo descartavel*ugr160507*oe10.. Valor global contratado: R$ 2.022,60. Vigência de 18/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VTA MACHADO DE ARRUDA LTDACNPJ 16.667.433/0001-35
- Processooficial
- 64284.003365/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.022,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.022,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 18/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 180 ML | 50 | R$ 7,38 | R$ 369,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 30 | R$ 2,52 | R$ 75,60 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 300 | R$ 5,26 | R$ 1.578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.022,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.022,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000253 · 18/04/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.022,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.022,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000253 · 18/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003365/2023-34
valor global após o termo: R$ 2.022,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.