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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000273 · Comprasnet Contratos

*2023NC404336*APROV*1SGTDEARAUJO*REQ86*GEN.ALIMENTICIO*OE05

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA (CNPJ 34.333.903/0001-06) para: *2023nc404336*aprov*1sgtdearaujo*req86*gen.alimenticio*oe05. Valor global contratado: R$ 3.684,19. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDACNPJ 34.333.903/0001-06
Processooficial
64284.003940/2023-07
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.684,19
Valor globaloficial
R$ 3.684,19
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/05/2023
Publicaçãooficial
02/05/2023
Vigênciaoficial
02/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL310R$ 1,51R$ 468,10
QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO120R$ 4,91R$ 589,20
QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE RICOTA, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA5R$ 20,35R$ 101,75
DOCE LEITEDOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO142R$ 5,17R$ 734,14
OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE50R$ 17,91R$ 895,50
OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO MÉDIO50R$ 17,91R$ 895,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.684,19
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.684,19

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000273 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.684,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.684,19

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000273 · 02/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003940/2023-07

    valor global após o termo: R$ 3.684,19 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 365224
Lido da fonte em
29/10/2026, 07:59
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 02:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.