Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DEFESA E DE TREINAMENTO CALIBRE 9X19MM, CONFORME QUANTIDADE, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições de defesa e de treinamento calibre 9x19mm, conforme quantidade, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.137,50. Vigência de 27/12/2024 a 27/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 0003018-30.2024.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.137,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.137,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMNOME: PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 1.000 | R$ 12,09 | R$ 12.087,50 |
| MUNIÇÃO TREINAMENTOAPLICAÇÃO: PISTOLA MARCA TAURUS, MODELO PT92AF E SUBMETRALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TINTA NÃO TÓXICA À BASE DE DETERGENTE, LAVÁVEL EM, CARGA PROJÉTIL: TINTA, MATERIAL CARTUCHO: COBRE, MATERIAL P… | 2.000 | R$ 5,03 | R$ 10.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.137,50
- A liquidarcalculado
- R$ 22.137,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000823 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.137,50 · a liquidar R$ 22.137,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000276736 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 22.137,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365610
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.