Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PLA PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MAKER DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90015/2024 UASG 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisição de filamento pla para atender a demanda do laboratório maker do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90015/2024 uasg 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 2.388,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23186.001690/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 30 | R$ 79,60 | R$ 2.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.388,00 · a liquidar R$ 2.388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7349 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001690/2024-74
valor global após o termo: R$ 2.388,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365650
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.