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Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO CAMPUS RIO LARGO, PREGÃO 04/2023, UASG 158147, ITEM 02, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA NO DESPACHO Nº 41833, 2023 R…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 01.915.181/0001-49) para: aquisição de uniformes escolares para os alunos do campus rio largo, pregão 04/2023, uasg 158147, item 02, conforme autorização do ordenador de despesa no despacho nº 41833, 2023 rio gab, documento de ordem 3, processo c…. Valor global contratado: R$ 2.841,00. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
Local da unidadeoficial
MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial
K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDACNPJ 01.915.181/0001-49
Processooficial
23041.021068/2023-46
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.841,00
Valor globaloficial
R$ 2.841,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/06/2023
Publicaçãooficial
21/06/2023
Vigênciaoficial
21/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA SEM MANGA, TIPO GOLA SEM GOLA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, MATERIAL 100% ALGODÃO300R$ 9,47R$ 2.841,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.841,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.841,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000071 · 21/06/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.841,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.841,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000071 · 21/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021068/2023-46

    valor global após o termo: R$ 2.841,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorK. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 366119
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.