Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MODULAR DE ARQUIVOS DESLIZANTES COM ACIONAMENTO MECÂNICO PARA O CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIMITADA (CNPJ 23.908.807/0001-22) para: aquisição de conjunto modular de arquivos deslizantes com acionamento mecânico para o campus sede da universidade federal rural de pernambuco. Valor global contratado: R$ 203.280,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIMITADACNPJ 23.908.807/0001-22
- Processooficial
- 23082.028440/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.280,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM… | 168 | R$ 1.210,00 | R$ 203.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 203.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001095 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 203.280,00 · a liquidar R$ 203.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 797 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.280,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366139
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.