Contrato federal · Contrato 00506/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO “ELSA-BRASIL: ALAVANCANDO A INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍ…
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (CNPJ 18.720.938/0001-41) para: contratação da fundação de desenvolvimento da pesquisa – fundep com a finalidade de dar apoio ao projeto “elsa-brasil: alavancando a investigação de doenças crônicas não transmissíveis”. Valor global contratado: R$ 19.375.058,13. Vigência de 30/12/2024 a 04/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISACNPJ 18.720.938/0001-41
- Processooficial
- 23072.263057/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.375.058,13
- Valor globaloficial
- R$ 19.375.058,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 04/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR | 1 | R$ 19.375.058,13 | R$ 19.375.058,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.830.521,87
- A liquidarcalculado
- R$ 10.535.559,25
- Liquidadocalculado
- R$ 2.471.721,92
- Pagocalculado
- R$ 4.823.240,70
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000350 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.938.169,00 · a liquidar R$ 1.938.169,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000067 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 344.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344.960,00
- 2025NE000066 · 22/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.709.854,62 · a liquidar R$ 6.435.502,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.274.352,37
- 2025NE000072 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.731,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.731,00
- 2025NE000068 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.916,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.916,00
- 2025NE000071 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.590,00
- 2025NE000069 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.598,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.598,75
- 2025NE000070 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.564,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.564,58
- 2025NE000073 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.528,00
- 2026NE000057 · 11/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.545.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.545.000,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000090 · 30/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 926.721,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 926.721,92 · pago R$ 0,00
- 2026NE000126 · 26/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.113.000,00 · a liquidar R$ 1.113.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000184 · 18/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.048.888,00 · a liquidar R$ 1.048.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2203 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.603,30
- 1082410 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 871.118,61
- 2026/1825 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.700,00
- 1079972/P · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.452.300,00
- 2026/1851 · emitida 06/05/2026 · PendenteR$ 55.603,31
- 1080062/P · emitida 06/05/2026 · PendenteR$ 871.118,61
- 1087/2026 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 386.130,14
- 1070669/G · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.049.372,12
- 1014103/G · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 548.888,33
- 1014104 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 3.984.957,93
- 2025/1241 · emitida 29/04/2025 · PagoR$ 289.394,44
- 999544/G · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.821.878,86
- 2025/134 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.290,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
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