Contrato federal · Contrato 00044/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO COM TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO, TODOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇA…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou I M PEREIRA (CNPJ 07.121.465/0001-40) para: contratação de empresa especializada em manutenção de extintores de incêndio, manutenção com teste hidrostático em mangueiras de combate a incêndio, todos, com fornecimento de peças e materiais de sinalização. Valor global contratado: R$ 34.318,43. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- I M PEREIRACNPJ 07.121.465/0001-40
- Processooficial
- 23260.004735/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.318,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.783,44
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 3.488,40 | R$ 3.488,40 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1 | R$ 3.794,72 | R$ 3.794,72 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 11.680,84 | R$ 11.680,84 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 15.354,47 | R$ 15.354,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.132,41
- A liquidarcalculado
- R$ 32.465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.667,41
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.465,00 · a liquidar R$ 32.465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000099 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.667,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.667,41
Faturas
- 1998 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.667,41
- 29794 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.527,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/12/2025
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 31/12/2025 E TÉRMINO EM 31/12/2026 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 5,71% (CINCO VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO)
valor global após o termo: R$ 34.318,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.